目 录 

第一部分 中共津市市纪律检查委员会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 中共津市市纪律检查委员会概况 

一、部门职责 

（一）部门职责：津市纪委、津市监察委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中共津市市纪律检查委员会内设机构包括： 

（二）决算单位构成 

中共津市市纪律检查委员会无下属单位，因此，中共津市市纪律检查委员会2022年单位决算即中共津市市纪律检查委员会本级。 

第二部分 2022年度部门决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计1,519.7万元。与上一年度相比，收、支总计各增加47.38万元，增长3.22%。主要原因是2022年人员经费有提高，人员增加，绩效提高标准以及办案成本增加。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计1,519.7万元，其中：财政拨款收入1,519.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计1,519.7万元，其中：基本支出1,519.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计1,519.7万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.38万元，增长3.22%。主要原因是2022年人员经费有提高，人员增加，绩效提高标准以及办案成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出1,519.7万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加47.38万元，增长3.22%。主要是因为2022年人员经费有提高，人员增加，绩效提高标准以及办案成本增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出1,519.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,519.7万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,315.08万元，支出决算数为1,519.7万元，完成年初预算的115.56%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项） 

年初预算为1,130.59万元，支出决算为1,264.19万元，完成年初预算的111.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员经费有提高，人员增加，绩效提高标准绩效提高标准以及办案成本增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为255.52万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：办案经费和清廉建设没有纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出1,519.7万元，其中：人员经费1,041.27万元，占基本支出的68.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费478.43万元，占基本支出的31.48%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为79.26万元，支出决算为48.13万元，完成预算的60.72%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为5.89万元，完成预算的49.08%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出 ，与上年相比减少0.01万元，下降0.17%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。 

公务用车购置费支出预算为50万元，支出决算为24.98万元，完成预算的49.96%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出 ，与上年相比增加24.98万元，增长100%，增长的主要原因是湘J8T132行驶8年以上超过30万公里，车况不安全，经批准置换1台执法车辆。 

公务用车运行维护费支出预算为17.26万元，支出决算为17.26万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少10.37万元，下降37.53%，下降的主要原因是维修量较高的车辆已经置换。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.89万元，占12.24%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算42.24万元，占87.76%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为5.89万元，全年共接待来访团组31个、来宾291人次，主要是外单位来本部门接洽工作、经验交流、调研等发生的接待支出发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.24万元，其中：公务用车购置费24.98万元，单位公车8T132行驶超过30万公里，经常出故障，当年进行了置换购置公务用车1辆。公务用车运行维护费17.26万元，主要是公务用车油费、维修费支出支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中共津市市纪律检查委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

2022年本部门机关运行经费478.43万元，比上年决算减少48.22万元，下降9.16%，主要原因是控制单位开支，节约成本。 

十、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费1.56万元，用于召开纪委监委全年工作会议，人数500人，内容为纪委全会、市纪委监委常委会、全市干部警示教育会、纪检工作半年度工作总结会；开支培训费0.69万元，用于开展全市纪检监察系统人员培训、纪检监察业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

十一、关于政府采购支出说明 

中共津市市纪律检查委员会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，中共津市市纪律检查委员会共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2022年度预算绩效情况说明 

2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。 

2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

中共津市市纪律检查委员会2022年度部门整体支出绩效报告 

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下： 

一、部门、单位基本情况 

1、部门职能、职责 

（1）部门职责：津市纪委、津市监察委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。 

2、部门机构设置 

3、人员编制情况 

二、部门整体支出情况 

2022年我单位共发生支出1,519.7万元，其中：基本支出1,519.7万元，项目支出0万元。 

1.基本支出情况 

2022年基本支出1,519.7万元，其中：行政运行1,264.19万元，占基本支出的83.19%；其他纪检监察事务支出255.52万元，占基本支出的16.81%。

2.项目支出情况 

2022年项目支出0万元，2022年本单位无项目支出。 

三、部门整体支出绩效情况 

1、部门整体支出绩效 

2022年度财政拨款基本支出1519.70万元，其中：人员经费1041.27万元，占基本支出的68.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费478.43万元，占基本支出的31.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。我部门认真贯彻相关的工作要求，认真做好支付资金的管理使用工作，一方面加强与本级财政部门的沟通协调，分工负责、通力合作、密切配合，确保支付资金及时足额到位；一方面按照本委财务管理制度的要求，将支付资金结合绩效目标进行具体分配，确保资金发挥效力，记录好落实情况，确保支付资金不被截留、挤占、挪用，做到专款专用，使用符合相关规定。 

1.强化政治监督。一是统筹开展疫情防控监督。深入一线开展监督检查，检查各重点场所及包保路段20余处，发现各类问题14个，督促立行立改。开展疫情防控联合监督10余次，发现问题60余个，已整改完成。11月，对5个街道26个村社区、6个重点卡口、市场开展督导检查6次，呈报督查情况汇报6期。二是全力以赴护航营商环境。出台《纪委进一步严明作风纪律护航营商环境工作方案》，持续深化运用容错免责机制。今年来，走访10家营商环境监测点，解决监测点反馈问题2个，完成容错免责备案1起。三是深入开展“洞庭清波”专项行动。重点推进省、常德市交办问题整改，目前，常德挂牌督办的农业面源污染、津市市民生码头污染问题已整改销号，组织处理8人。 2.强化监督执纪。一是推进重点领域监督。开展“四位”突出问题专项整治，查处“四位”突出问题4件7人。开展“一县一清单”“一领域一专题”集中治理，全市共查处乡村振兴领域问题6件7人，退还群众资金0.37万元。开展居民自建房安全专项整治，联合住建局开展现场监督215次，督促拆除800余处违建和危房。二是发挥监督作用。截至目前，14件积案已办结并实现动态清零。开展检举举报平台常态化监督检查10次，发现问题39个，已全部整改完成。三是抓好巡察监督。两轮巡察共发现问题285个，其中立行立改20个，反馈被巡察党组织239个，线索26条，目前正在整改验收中。高效率配合常德市委提级交叉巡察，从纪委、财政等单位抽调12人参与提级交叉巡察。 3.深化正风肃纪。党纪政务立案27人，其中立案科级干部6人；给予党纪政务处分23人，对5人采取留置措施，解除留置措施2人，给予组织处理106人，收缴违纪资金99.55万元。召开全市警示教育大会，专题部署“熊斌案”以案促改工作，制定《关于开展重点单位以案促改专项行动的通知》，选取涉及村居、园区等方面的8个典型案件，督促相关责任单位制定工作方案、开展警示教育。今年来，督促全市各单位修订完善制度80余个，观看《警钟2021》受教育人数达1400余人。 4.精准纠治作风问题。紧盯元旦春节、中秋国庆等重要节点，严查违规吃喝、违规使用“三公”经费等问题。共查处相关案件30起75人，党纪政务处分9人，下发典型案例通报3期。深化整治领导干部违规收送红包礼金问题，组织全体处级领导、各单位主要负责人召开专题学习会4次，开展2轮全覆盖式谈话。深入开展整治公职人员打牌赌博、规范公务接待、公务用车等专项行动，今年来，开展有关专项监督检查20余次，发现25家单位问题31个，下发交办函15份，目前已整改完成。 5.推进清廉建设。一是扎紧制度笼子。印发“五大专项行动”、清廉津市建设实施细则等工作方案，通过建立健全相关制度，确保有章可循。二是开展专项行动。明确10家牵头单位和相关责任单位，重点以清廉单元建设、优化营商环境、纠治问题、以案促改、新时代廉洁文化建设“五大专项行动”为抓手，推动清廉津市建设走深走实。三是加强宣传力度。积极开展“清风润津城”系列廉洁文化活动，自行组织拍摄了《本色》《我是党员》两部廉洁故事视频，积极推介清廉津市建设成果。 6.建强干部队伍。坚持以考促学，以学促干，鼓励干部参加司法考试、研究生考试，2021年，2名干部被湖南大学正式录取。成立跑步、游泳、书法等11个文体兴趣小组，机关活力不断提升。进一步选优配强队伍，今年来，先后内部推荐7名干部为内设机构副主任，7名干部晋升为四级主任科员，树立了“有为才有位”的鲜明导向。 国家统计局最新民意调查结果显示，全省受访群众对落实中央八项规定精神成效的满意度为99.5%。 

2、部分重点项目支出绩效 

我部门2022年共计收到中央纪检监察转移支付清廉建设宣传资金10.00万元，地方政府配套资金50.00万元，共计60.00万元，预算执行率100%。津市纪委监委支付资金支出60.00万元。主要用于开展“清风润津城”系列廉洁文化活动主题、建立廉洁文化教育基地、开展创新的廉洁文化宣传方式、开展干部警示教育工作等。项目资金用于组织“清风润津城”系列主题活动，例如“清风润津城”清廉故事会、全市散文征文大赛、“青·廉说”干部论坛、市委高质量发展战略班专题研讨、“弘扬廉洁文化，建设清廉机关”主题党日、“艺起颂清廉”廉洁文化进机关等活动；用于拍摄了《我是党员》《本色》《爷爷取的名》等清廉主题视频作品；用于廉洁津市建设的宣传，在津市融媒开设“清风润津城”专栏、与津市市文联联合制作本地内部文学刊物《兰草》纪委专刊3000份、全市4处公共场所利用大型电子显示屏滚动播放廉洁标语、在城市主干道和广场设计5个廉洁文化“宣传堡垒”、选取覆盖全市范围的公交车10辆布置“廉洁专车”。组织“清风润津城”系列主题活动7次，完成率100%。
拍摄清廉主题视频作品5部以上，完成率100%。
开设“清风润津城”专栏，完成率100%。
与津市市文联联合制作本地内部文学刊物《兰草》纪委专刊，完成率100%。
公共场所利用大型电子显示屏滚动播放廉洁标语，完成率100%。
设计廉洁文化“宣传堡垒”，完成率100%。
布置“廉洁专车”，完成率100%。全力营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的环境，全市范围开展清廉单元建，党组织管党治党责任意识明显增强，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制明显完善，党员干部廉洁自觉性明显提升，对公权力的监督制约明显强化，腐败存量明显减少、增量明显下降，党风政风、社风民风持续向善。清廉津市建设深入人心，党组织管党治党责任机制更健全，权力运行更规范，政治生态更优化，党风政风更纯净，社会正气更充盈，普遍遵循以干为先、以实为本、以清为美、以廉为荣的价值取向。 

四、存在的问题及原因分析 

1.预算计划与预算执行存在一定的偏差。因无法预测业务经费支持，导致办案经费超预算支出。2.因为单位重视对财务工作的理解差异，导致在绩效目标编制上有困难，绩效目标的编制上有待多部门协商，改变现在绩效目标设立不够明确、细化和量化现状。3.在资产管理方面的制度尚不够健全。对资产采购能按照规定进行采购，但在资产处置方面有待提高。4.履职时在经济效益和社会效益实现上还有进步空间。5.因办案点经费的改革，办案经费不在统一保障而是由各级纪委自行负责，导致办案成本逐年增加，办案经费成本有待压缩，资金使用效率有待提高。 

五、下一步改进措施 

1.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
2.进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用好公用经费。
3.开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高单位绩效评价工作水平。4.办案费用管理制度需进一步细化，更贴合单位实际工作，并严格遵守，按要求执行到底。 

六、其他需要说明的情况 

无。