根据津市市委统一部署，2024年9月10日至11月20日，津市市委第一巡察组对津市市医疗保障局党组进行了巡察。2024年12月26日，津市市委第一巡察组向津市市医疗保障局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

津市市医疗保障局党组坚持把巡察整改作为一项重大政治任务，深刻认识巡察整改的重要性和紧迫性，以高度的政治责任感和使命感，全力以赴抓好整改落实。党组迅速成立巡察整改工作领导小组，定期召开会议，听取巡察整改工作进展情况汇报，研究解决整改过程中遇到的困难和问题，对整改工作进行统筹协调和督促指导，确保整改工作扎实推进。

党组书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，切实加强对巡察整改工作的组织领导和统筹协调。多次听取巡察整改工作汇报，及时掌握整改工作进展情况，对整改工作中的重点难点问题亲自研究、亲自督办，确保整改工作取得实效。在巡察整改专题民主生活会上，带头认领问题，深刻剖析自身存在的问题和不足，认真开展批评和自我批评，为其他党组成员作出了表率。同时，加强对领导班子其他成员的督促提醒，形成了一级抓一级、层层抓落实的整改工作格局。

截至2025年12月5日，巡察反馈15个方面的问题，32项具体问题，已完成整改29个，阶段性完成整改3个；巡察移交1个立行立改问题，已完成整改1个；修订或完善制度15项；巡察移交1件信访件，已办结1件；清退资金0.52万元，追缴资金120.85万元；批评教育和约谈提醒6人。

二、整改进展情况

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对医保工作重要指示批示精神不系统、不深。

1.落实“第一议题”学习制度有差距。

整改结果：完成

整改情况：一是2025年以来，凡召开党组会，均认真落实“第一议题”制度。二是将习近平总书记关于医疗保障领域重要指示批示精神纳入党组会“第一议题”。三是制定了《津市市医保局党组议事制度》并严格执行。

2.中心组学习不规范。

整改结果：完成

整改情况：一是制定了2025年党组理论学习中心组年度学习计划与每月学习方案并认真落实。二是制定了《津市市医疗保障局党组理论学习中心组学习制度》并长期坚持。

（二）重大风险隐患防范不力

3.风险防控机制不健全。

整改结果：完成

整改情况：一是制定《津市市医疗保障局基金风险防控工作计划》。二是更新并制定《津市市医保局风险防控措施手册》。三是制定《2025年度津市市医保经办机构内审内控检查工作方案》，并开展内审内控检查。

4.“一岗双责”内部控制制度执行不到位。

整改结果：完成

整改情况：一是严格按照《津市市医疗保障局管理制度汇编》，落实“一岗双责”内部控制制度。二是明确医疗费用线上初审、复审人员。

5.保密工作存在薄弱环节。

整改结果：完成

整改情况：一是对涉密人员进行调整，并制作审查表。二是全面梳理现有文件登记流程，并建立涉密文件台账。三是制定《津市市医疗保障局涉密文件登记管理办法》，严格控制涉密文件的借阅、复制和传递。四是采购涉密计算机。五是制定《津市市医疗保障局计算机使用管理制度》，明确使用范围、权限和责任。

6.对统计工作认识不足。

整改结果：完成

整改情况：一是制定《津市市医疗保障局统计实施方案》，明确领导班子责任及工作要求。二是出台《津市市医疗保障局关于成立统计工作领导小组的通知》《关于明确局领导班子分工的通知》，明确统计工作分管负责人、分管股室及专干。三是开展统计典型违纪违法案例警示教育。

（三）反馈问题:参保人员信息更新不及时

7.参保状态变更登记滞后。

整改结果：完成

整改情况：一是核实问题出现的原因。目前，现有医保系统的死亡人员数据已和常德人社局及民政局同步，能够及时核查死亡人员情况并终止参保手续。二是已追回多划拨的医疗保险基金。三是对相关负责人进行约谈。四是开展内审内控，对相关问题进行检查。

8.低边人员身份异动未及时更新。

整改结果：完成

整改情况：一是积极与民政部门对接，重新核对“低边对象”。二是核准新增的低保边缘家庭成员，并及时标识其身份。三是联合下发《关于建立乡村振兴困难对象参保资助和待遇帮扶信息共享联动机制的通知》，明确每月15日前将确定的花名册电子档及盖章纸质版交我局进行身份标识。

（四）医疗费用审核报销把关不严

9.经抽查2023年线下审核异地就医住院报销资料，共发现6例审核把关不严的问题。

整改结果：完成

整改情况：一是追回多报销基金、退还少报基金。二是对审核稽核组负责人进行约谈提醒、对审核人员开展批评教育。三是严格按照《医保目录》开展审核，落实“一岗双审”制度。四是制定年度内审内控检查工作方案，并同步开展内审内控。

（五）医保基金使用管理松懈

10.超范围支出医保基金。

整改结果：完成

整改情况：已将超范围支出的医保基金拨付至职工医保专户。

11.超额拨付进度款未及时收回。

整改结果：完成

整改情况：一是成立津市医保基金预决算领导小组，严格按照上级医保部门基金预决算管理制度开展工作。二是将超额拨付的进度款退还至基金账户。三是出台《津市市医保局基金财务管理制度》，并严格执行。

（六）医保基金征缴力度不够

12.存在基本医疗保险缴费基数明显低于养老保险缴费基数的情况。

整改结果：阶段性完成

整改情况：一是要求各参保单位如实申报单位职工工资总额，确保医保缴费基数与养老保险缴费基数保持一致。二是目前，全市仅一家商业银行未足额征缴职工医保。经与其协商，原承诺7月30日前调整到位，但经多次协商仍未完成此项工作。新的领导班子调整后，已将此项工作作为2025年下半年工作重点，力争年底前将医保缴费基数调整到位。

（七）信息化建设推进不力

13.推进医保电子凭证激活力度不够。

整改结果：完成

整改情况：一是目前上级医保部门对参保人员电子凭证激活率不再进行考核。二是2025年起，我局经常性下到学校，开展电子凭证激活上门服务。目前职工医保电子凭证激活率已超98%。

14.推进医保移动支付上线工作节奏慢。

整改结果：完成

整改情况：一是成立医保移动支付专项推进工作专班，加快接口开发进度。二是开展针对医疗机构的医保移动支付业务培训，制定移动支付上线计划，及时解决相关技术难题。

15.医保公共服务能力偏弱。

整改结果：完成

整改情况：一是下到基层社区，指导群众优化医保电子凭证结算流程，简化操作步骤，开展医保电子凭证结算专项宣讲。二是建立《津市医保电子凭证结算数据分析反馈机制》，针对性制定改进措施，及时跟踪改进效果，确保医保电子凭证结算率保持在50%以上。

（八）便民服务有短板

16.药品购买渠道受限。

整改结果：完成

整改情况：一是以文件形式发布申请“双通道”药店的通知，通过评审小组现场核查、评审的方式，对递交申请的药店相关资料进行审核，并经党组研究讨论，确定“双通道”零售药店。二是将评审结果在津市市人民政府网进行公示，并将新增的零售药店名单及相关资料上报常德市医保局进行备案。

17.“好差评”制度落实不到位。

整改结果：完成

整改情况：创新“好差评”制度，让群众在业务办结回执单上扫二维码就能进行评价。

18.门诊结算率偏低。

整改结果：完成

整改情况：一是加强信息互通，优化异地结算流程。目前，结算率提升至90%以上。二是已对全市所有符合资质的村医进行系统性培训，确保村医熟练掌握医保报销政策、系统操作流程和对常见问题的处理。

（九）政策宣传培训不到位

19.落实培训有差距。

整改结果：完成

整改情况：一是制定《津市市医疗保障局2025年中青年干部学习能力提升计划》《津市市医疗保障局主题党日微党课及业务课授课时间安排表》，每月按计划开展业务培训或上微党课。二是《津市市医疗保障局医疗待遇保障经办业务培训计划》，并开展医保经办业务培训。

20.涉医保待遇、业务经办流程信访较多。

整改结果：完成

整改情况：一是对2019年以来涉及医保待遇和业务经办流程的信访案件进行全面梳理，并建立台账。二是完善《津市市医疗保障经办服务事项操作指南》。三是制定《津市市医疗保障局“医保政策进万家”宣传活动实施方案》，并组织业务培训。四是制定《津市市医疗保障局2025年信访工作实施办法》，建立群众信访诉求快速响应机制。

（十）医保基金监管缺位

21.以收缴违规资金代替行政执法。

整改结果：完成

整改情况：一是精准运用《湖南省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准适用办法》开展行政执法。二是开展信息共享平台系统培训，加强与部门联动。三是制定相关制度，提高案件办理过程中的法制审核力度。

（十一）政府采购制度执行不严

22.未按规定执行政府采购程序。

整改结果：完成

整改情况：一是组织相关人员开展政府采购电子卖场等政策集中学习。二是对办公室主任进行约谈提醒。三是补充完善政府采购合同并做有关说明。

23.采购程序倒置。

整改结果：完成

整改情况：一是制定《津市市医疗保障局政府采购内部控制管理制度》，明确采购环节的时间节点和先后顺序。二是完善采购流程及手续，确保政府采购严谨、规范。

（十二）落实从严管党治党监督责任有差距

24.干部职工操办婚丧事宜制度执行不到位，未落实婚丧事宜有关事前事后报告要求。

整改结果：完成

整改情况：一是相关人员补填《党和国家工作人员操办婚丧事宜事后报告表》。二是建立操办婚丧喜庆事宜台账，做好登记报备。三是召开学习党和国家工作人员违规操办婚丧喜庆事宜集中整治“回头看”工作会，集中学习婚丧喜庆及中央八项规定等文件，提高大家从严管党治党责任意识。

（十三）党组核心作用发挥不充分

25.党组议事规则执行不严。

整改结果：完成

整改情况：制定《津市市医疗保障局党组议事制度》并将“第一议题”纳入其中，明确列席人员有发言权但无表决权，且坚持党组书记末位表态制。

26.“三重一大”制度落实有偏差。

整改结果：完成

整改情况：制定《津市市医疗保障局“三重一大”事项集体决策制度》，严格落实大额资金支出、重大事项研究、重要人事任免等集体研究制度。

27.非党组成员参与党组分工。

整改结果：完成

整改情况：一是重新明确班子成员分工，明确非党组成员不再参与党组分工。二是对内设机构进行重新调整，明晰了职责权限。

（十四）落实党建责任有偏差

28.落实党建主体责任不实。

整改结果：完成

整改情况：一是召开党组会专题研究2025年党建工作。二是制定《2025年津市市医保局党建工作计划》。

29.党内政治生活不严肃。

整改结果：完成

整改情况：一是制定2024年度党组织书记“双述双评”工作实施方案。二是按要求开展“双述双评”工作，并对党组书记履职情况进行测评。三是形成2024年度《津市市医疗保障局“双述双评”资料汇编》。

（十五）选人用人不规范

30.未按三定方案设置内设机构。

整改结果：完成

整改情况：已根据“三定”方案重新行文，撤销有关内设机构，并将其它内设机构名称进行更新调整，确保机构设置符合要求。

31.干部队伍“青黄不接”。

整改结果：阶段性完成

整改情况：一是已向市委组织部递交《关于申请招考公务员的报告》。二是预计2026年可招录新干部。

32.临聘人员管理不规范。

整改结果：阶段性完成

整改情况：一是目前我局编制总数31个，在编26人，空编5个。按新退休政策，2025年10月退休1人，2026年1月退休1人，2026年3月退休1人，届时将空编8个，超职数聘用问题将妥善解决。二是出台《津市市医疗保障局劳务派遣人员考核办法》，加强对劳务派遣人员管理。

三、下一步整改工作安排

1.提高政治站位，强化整改责任担当。将巡察整改作为践行“两个维护”的具体行动，坚持“整改不松劲、力度不减弱”原则。压实班子成员“一岗双责”，确保责任传导到岗、压力落实到人。

2.细化整改措施，推动问题动态清零。对“基本医疗保险缴费基数明显低于养老保险缴费基数”问题，明确责任领导及责任人进行跟进，不定时进行督导、协调，确保按期完成。

3.深化成果运用，提升整改治理效能。推动巡察整改与制度建设深度融合，建立部门联动机制，联合公安、卫健、市监等部门开展医保基金管理突出问题专项整治，形成监管合力，不断巩固深化巡察整改成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0736—4222935；电子邮箱：2842883397@qq.com。

中共津市市医疗保障局党组

2025年12月8日